Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1041 potraviny 354,49 s DPH 07.03.2011 Potraviny KOMORA materská škola 10.03.2011
    Objednávka 50 potraviny 40,01 s DPH 07.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.03.2011
    Faktúra 1047 plyn 47,00 s DPH 07.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 10.03.2011
    Objednávka 48 potraviny 212,92 s DPH 07.03.2011 Falcon materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.03.2011
    Objednávka 52 potraviny 122,04 s DPH 07.03.2011 PD Gader Blatnica materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.03.2011
    Faktúra 1043 potraviny 81,89 s DPH 07.03.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 10.03.2011
    Faktúra 1045 potraviny 37,55 s DPH 07.03.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 10.03.2011
    Faktúra 1046 teplo 1 056,64 s DPH 07.03.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 10.03.2011
    Faktúra 1042 potraviny 84,72 s DPH 07.03.2011 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o. materská škola 10.03.2011
    Faktúra 1044 potraviny 43,90 s DPH 07.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 10.03.2011
    Objednávka 46 potraviny 24,00 s DPH 03.03.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 03.03.2011
    Objednávka 47 potraviny 70,20 s DPH 03.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 03.03.2011
    Objednávka 45 potraviny 28,68 s DPH 01.03.2011 Nowaco Slovakia, s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.03.2011
    Faktúra 1059 elektrika 88,00 s DPH 01.03.2011 Stredosl. energetika materská škola 10.03.2011
    Objednávka 44 potraviny 57,79 s DPH 01.03.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.03.2011
    Faktúra 1040 Materiál 123,56 s DPH 01.03.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 03.01.2014
    Objednávka 43 potraviny 36,49 s DPH 01.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.03.2011
    Faktúra 1039 SF 487,80 s DPH 28.02.2011 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. materská škola 28.02.2011
    Faktúra 1038 potraviny 54,00 s DPH 28.02.2011 PD Gader Blatnica materská škola 28.02.2011
    Objednávka 40 údržba softveru 99,00 s DPH 24.02.2011 ASC Applied Software Consultants materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 24.02.2011
    << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/2470

    • Prihlásenie