Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1103 opravy, revíztie 54,50 s DPH 14.04.2011 Ing. Lubomír Kozic materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1101 teplo 1 695,00 s DPH 12.04.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1102 telefon 69,31 s DPH 12.04.2011 Orange Slovensko materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1100 potraviny 66,32 s DPH 12.04.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1098 potraviny 28,46 s DPH 12.04.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1097 potraviny 45,82 s DPH 12.04.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1096 potraviny 8,96 s DPH 12.04.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1082 SF 120,00 s DPH 11.04.2011 Radovan Krčula materská škola 14.04.2011
    Objednávka 138 hračky, učebné pomôcky 24,80 s DPH 11.04.2011 NOMIland s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 11.04.2011
    Faktúra 1079 hračky, učebné pomôcky 115,64 s DPH 11.04.2011 NOMIland s.r.o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1089 telefon 20,39 s DPH 07.04.2011 Telecom 14.04.2011
    Faktúra 1093 potraviny 43,51 s DPH 07.04.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1095 Materiál 67,00 s DPH 07.04.2011 Luxel Martin, s.r. o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1094 knihy 23,66 s DPH 07.04.2011 IRIS - Vydavateľstvo a tlač. s.r.o. materská škola 14.04.2011
    Faktúra 1090 telefon/nadhovor 11,95 s DPH 07.04.2011 FANIT, s.r.o 14.04.2011
    Faktúra 1092 potraviny 137,26 s DPH 07.04.2011 PD Gader Blatnica 14.04.2011
    Faktúra 1091 elektrika 88,00 s DPH 07.04.2011 Stredosl. energetika 14.04.2011
    Faktúra 1088 plyn 47,00 s DPH 07.04.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.04.2011
    Faktúra 1087 potraviny 31,45 s DPH 07.04.2011 Fatra Tip s.r.o. 14.04.2011
    Faktúra 1086 potraviny 33,96 s DPH 07.04.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 14.04.2011
    << | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | >> zobrazené záznamy: 2201-2220/2470

    • Prihlásenie