Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

 Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
 Zmluvy od 01.01.2017
  nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ: všetci Materská škola materská škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2	potraviny	34,66	s DPH				03.01.2011				Sali Martin v.o.s	materská škola	Danka Vallová	vedúca ŠJ	03.01.2011
	Faktúra	1082	SF	120,00	s DPH				11.04.2011				Radovan Krčula	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1095	Materiál	67,00	s DPH				07.04.2011				Luxel Martin, s.r. o.	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1094	knihy	23,66	s DPH				07.04.2011				IRIS - Vydavateľstvo a tlač. s.r.o.	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1093	potraviny	43,51	s DPH				07.04.2011				Fatra Tip s.r.o.	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1092	potraviny	137,26	s DPH				07.04.2011				PD Gader Blatnica				14.04.2011
	Faktúra	1091	elektrika	88,00	s DPH				07.04.2011				Stredosl. energetika				14.04.2011
	Faktúra	1090	telefon/nadhovor	11,95	s DPH				07.04.2011				FANIT, s.r.o				14.04.2011
	Faktúra	1089	telefon	20,39	s DPH				07.04.2011				Telecom				14.04.2011
	Faktúra	1088	plyn	47,00	s DPH				07.04.2011				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				14.04.2011
	Faktúra	1087	potraviny	31,45	s DPH				07.04.2011				Fatra Tip s.r.o.				14.04.2011
	Faktúra	1086	potraviny	33,96	s DPH				07.04.2011				Sali Martin v.o.s	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1085	potraviny	39,59	s DPH				07.04.2011				Avet-C spol. s r.o.	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1084	potraviny	505,83	s DPH				07.04.2011				Potraviny KOMORA	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1083	opravy, revíztie	69,01	s DPH				04.04.2011				REMIS - Jaromír Remiš				14.04.2011
	Faktúra	1081	Materiál	236,00	s DPH				04.04.2011				PRIMA JK s.r.o.				14.04.2011
	Faktúra	1097	potraviny	45,82	s DPH				12.04.2011				Sali Martin v.o.s	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1080	Materiál	111,64	s DPH				04.04.2011				DEMRO-JAroslava Demačekov				14.04.2011
	Faktúra	1079	hračky, učebné pomôcky	115,64	s DPH				11.04.2011				NOMIland s.r.o.	materská škola			14.04.2011
	Faktúra	1078	potraviny	15,92	s DPH				30.03.2011				Fatra Tip s.r.o.	materská škola			30.03.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2470