Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 153 potraviny 38,82 s DPH 109 23.06.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 30.06.2015
    Faktúra 154 potraviny 17,76 s DPH 110 23.06.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 30.06.2015
    Faktúra 156 služby 9,70 s DPH 23.06.2015 ZŠ s MŠ materská škola 30.06.2015
    Faktúra 148 čistiace prostriedky 8,97 s DPH 104 19.06.2015 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 19.06.2015
    Faktúra 147 čistiace prostriedky 156,79 s DPH 104 19.06.2015 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 19.06.2015
    Faktúra 146 čistiace prostriedky 225,62 s DPH 103 19.06.2015 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 19.06.2015
    Faktúra 145 odpad ŠJ 6,34 s DPH 19.06.2015 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 19.06.2015
    Faktúra 141 telefon 61,47 s DPH 12.06.2015 Orange Slovensko materská škola 19.06.2015
    Faktúra 144 teplo 874,26 s DPH 2579014 12.06.2015 STEFE Martin a.s. materská škola 12.06.2015
    Faktúra 143 elektrika 117,00 s DPH 6213999 4 12.06.2015 Stredosl. energetika materská škola 12.06.2015
    Faktúra 142 telefon 16,19 s DPH 12.06.2015 Telecom materská škola 12.06.2015
    Faktúra 140 potraviny 21,38 s DPH 102 02.06.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 02.06.2015
    Faktúra 139 potraviny 54,53 s DPH 101 02.06.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 02.06.2015
    Objednávka 118 SF 96,00 s DPH 01.06.2015 Radovan Krčula materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 01.06.2015
    Faktúra 137 služby BOZP 100,00 s DPH 01.06.2015 Ing. Mercelová Miroslava materská škola 02.06.2015
    Faktúra 138 plyn 200,00 s DPH 01.06.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 02.06.2015
    Objednávka 112 potraviny 64,60 s DPH 29.05.2015 Organika s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 29.05.2015
    Objednávka 111 publikácie 20,00 s DPH 29.05.2015 OZ za zdravší život materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 29.05.2015
    Objednávka 110 potraviny 17,76 s DPH 29.05.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 29.05.2015
    Objednávka 114 potraviny 16,21 s DPH 29.05.2015 Fatran, s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 29.05.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2470

    • Prihlásenie