Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1257 potraviny 28,60 s DPH 12.10.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 18.10.2011
    Faktúra 1256 potraviny 24,80 s DPH 12.10.2011 PD Gader Blatnica materská škola 18.10.2011
    Faktúra 1255 potraviny 31,76 s DPH 12.10.2011 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 18.10.2011
    Faktúra 1276 potraviny 5,54 s DPH 02.11.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1278 potraviny 485,34 s DPH 02.11.2011 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1253 telefon 63,78 s DPH 10.10.2011 Orange Slovensko materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1285 služby 62,40 s DPH 09.11.2011 VEMA materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1192 Materiál 94,29 s DPH 11.07.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 14.07.2011
    Faktúra 1291 potraviny 34,26 s DPH 15.11.2011 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1290 potraviny 188,73 s DPH 15.11.2011 PD Gader Blatnica materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1289 potraviny 5,54 s DPH 15.11.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 25.11.2011
    Faktúra 1288 telefon 20,39 s DPH 09.11.2011 Telecom materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1287 elektrika 65,88 s DPH 09.11.2011 Stredosl. energetika materská škola 09.11.2011
    Faktúra 266 potraviny 12,48 s DPH 194 29.10.2013 Avet-C spol. s r.o. materská škola 29.10.2013
    Faktúra 1193 Materiál 52,74 s DPH 11.07.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 14.07.2011
    Faktúra 1286 plyn 200,00 s DPH 09.11.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1194 telefon 20,39 s DPH 11.07.2011 Telecom materská škola 14.07.2011
    Faktúra 1284 Materiál 894,12 s DPH 09.11.2011 Opea systems, s.r.o. materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1279 potraviny 427,70 s DPH 09.11.2011 Potraviny KOMORA materská škola 09.11.2011
    Faktúra 1283 potraviny 19,24 s DPH 09.11.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 09.11.2011
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2470

    • Prihlásenie