Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 89 potraviny 33,26 s DPH 30.04.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 30.04.2015
    Objednávka 90 potraviny 33,06 s DPH 30.04.2015 Sali Martin v.o.s materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 30.04.2015
    Faktúra 104 potraviny 11,23 s DPH 75 29.04.2015 PD Gader Blatnica materská škola 30.04.2015
    Faktúra 103 potraviny 52,20 s DPH 74 29.04.2015 Organika s.r.o. materská škola 30.04.2015
    Faktúra 102 potraviny 239,84 s DPH 73 29.04.2015 Konzal s.r.o. materská škola 30.04.2015
    Faktúra 101 potraviny 229,33 s DPH 72 29.04.2015 EMIL VOLNA materská škola 30.04.2015
    Faktúra 100 potraviny 37,08 s DPH 71 28.04.2015 Fatran, s.r.o. materská škola 30.04.2015
    Faktúra 99 potraviny 31,68 s DPH 71 28.04.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 30.04.2015
    Faktúra 98 potraviny 97,06 s DPH 70 28.04.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 30.04.2015
    Faktúra 97 potraviny 11,88 s DPH 69 28.04.2015 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 30.04.2015
    Objednávka 83 potraviny 99,05 s DPH 27.04.2015 Sali Martin v.o.s materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 30.04.2015
    Objednávka 84 potraviny 148,93 s DPH 27.04.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 30.04.2015
    Objednávka 85 farba 29,39 s DPH 27.04.2015 Stavchem s.r o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 27.04.2015
    Faktúra 96 tonery 135,00 s DPH 67 22.04.2015 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN materská škola 22.04.2015
    Faktúra 95 služby 29,09 s DPH 25020-01/f/MT 21.04.2015 FANIT, s.r.o materská škola 22.04.2015
    Faktúra 94 potraviny 41,20 s DPH 66 21.04.2015 Sali Martin v.o.s materská škola 22.04.2015
    Faktúra 93 potraviny 92,99 s DPH 65 21.04.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 22.04.2015
    Objednávka 82 Materiál 24,77 s DPH 20.04.2015 Stavchem s.r o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 20.04.2015
    Faktúra 90 Komunálny odpad 228,80 s DPH 16.04.2015 Mesto Martin materská škola 22.04.2015
    Faktúra 92 odpad ŠJ 7,92 s DPH 16.04.2015 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 22.04.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2470

    • Prihlásenie