|
|
Faktúra |
1191
|
SF
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
Radovan Krčula |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Materiál
|
94,29 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
DEMRO-JAroslava Demačekov |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Materiál
|
52,74 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
DEMRO-JAroslava Demačekov |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1194
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
Telecom |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1196
|
telefon
|
11,95 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2011 |
|
|
|
FANIT, s.r.o |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1204
|
teplo
|
642,52 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
materská škola |
|
|
30.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1197
|
teplo
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2011 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
materská škola |
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1198
|
vodné, stočné
|
207,14 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spo |
materská škola |
|
|
22.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1199
|
vodné, stočné
|
108,07 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2011 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spo |
materská škola |
|
|
22.07.2011 |
|
|
Faktúra |
1200
|
elektrika
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
Stredosl. energetika |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1201
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1202
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2011 |
|
|
|
Telecom |
materská škola |
|
|
09.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1203
|
služby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2011 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
materská škola |
|
|
30.08.2011 |
|
|
Faktúra |
1223
|
potraviny
|
49,13 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
Avet-C spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
22.09.2011 |
|
|
Faktúra |
1225
|
telefon
|
75,46 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko |
materská škola |
|
|
22.09.2011 |
|
|
Faktúra |
1262
|
služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2011 |
|
|
|
ELVILA |
materská škola |
|
|
18.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1253
|
telefon
|
63,78 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko |
materská škola |
|
|
12.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1247
|
potraviny
|
38,82 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
Sali Martin v.o.s |
materská škola |
|
|
12.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1248
|
služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
materská škola |
|
|
12.10.2011 |
|
|
Faktúra |
1249
|
plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2011 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
materská škola |
|
|
12.10.2011 |