Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1076 potraviny 24,48 s DPH 29.03.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 30.03.2011
    Objednávka 75 potraviny 66,32 s DPH 28.03.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 28.03.2011
    Objednávka 73 potraviny 28,46 s DPH 28.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 28.03.2011
    Objednávka 74 potraviny 9,32 s DPH 28.03.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 28.03.2011
    Objednávka 72 potraviny 45,82 s DPH 28.03.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 28.03.2011
    Objednávka 74 potraviny 8,96 s DPH 25.03.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 25.03.2011
    Faktúra 1069 služby 40,00 s DPH 23.03.2011 Poruchová služba s.r.o. materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1066 potraviny 212,92 s DPH 23.03.2011 Falcon materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1067 potraviny 23,04 s DPH 23.03.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1068 potraviny 40,01 s DPH 23.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1071 Komunálny odpad 101,68 s DPH 23.03.2011 Mesto Martin materská škola 23.03.2011
    Objednávka 60 čistiace prostriedky 111,64 s DPH 18.03.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 18.03.2011
    Objednávka 61 toner 236,00 s DPH 18.03.2011 PRIMA JK s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 18.03.2011
    Objednávka 62 občerstvenie/Soc.fond 120,00 s DPH 18.03.2011 Radovan Krčula materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 18.03.2011
    Objednávka 59 hračky 115,64 s DPH 17.03.2011 NOMIland s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 17.03.2011
    Faktúra 1062 potraviny 57,79 s DPH 17.03.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 23.03.2011
    Objednávka 58 potraviny 15,92 s DPH 17.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 17.03.2011
    Faktúra 1061 potraviny 36,49 s DPH 17.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1055 telefon 33,22 s DPH 17.03.2011 Telecom materská škola 23.03.2011
    Faktúra 1065 potraviny 70,20 s DPH 17.03.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 23.03.2011
    << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/2470

    • Prihlásenie