Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 12 potraviny 41,52 s DPH 14.01.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 14.01.2011
    Objednávka 13 potraviny 21,36 s DPH 14.01.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 14.01.2011
    Faktúra 1005 potraviny 34,66 s DPH 14.01.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 18.01.2011
    Objednávka 11 potraviny 23,04 s DPH 13.01.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 13.01.2011
    Objednávka 10 potraviny 28,80 s DPH 13.01.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 13.01.2011
    Faktúra 1003 elektrika 88,00 s DPH 11.01.2011 Stredosl. energetika materská škola 18.01.2011
    Objednávka 9 potraviny 66,34 s DPH 10.01.2011 PD Gader Blatnica materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.01.2011
    Objednávka 18 potraviny 2,99 s DPH 10.01.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.01.2011
    Objednávka 8 potraviny 23,04 s DPH 10.01.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.01.2011
    Objednávka 14 potraviny 377,04 s DPH 10.01.2011 Potraviny KOMORA materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.01.2011
    Objednávka 7 potraviny 33,28 s DPH 10.01.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.01.2011
    Faktúra 1368 telefon 34,14 s DPH 10.01.2011 Telecom materská škola 18.01.2011
    Faktúra 1369 teplo 498,36 s DPH 10.01.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 18.01.2011
    Faktúra 1001 plyn 200,00 s DPH 10.01.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 18.01.2011
    Faktúra 1002 telefon 73,86 s DPH 10.01.2011 Orange Slovensko materská škola 18.01.2011
    Objednávka 6 potraviny 28,80 s DPH 07.01.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.01.2011
    Objednávka 5 potraviny 71,73 s DPH 07.01.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.01.2011
    Objednávka 4 potraviny 390,67 s DPH 07.01.2011 Falcon materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.01.2011
    Objednávka 3 údržba softveru 25,37 s DPH 04.01.2011 Opea systems, s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 02.01.2014
    Objednávka 2 potraviny 34,66 s DPH 03.01.2011 Sali Martin v.o.s materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 03.01.2011
    << | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >> zobrazené záznamy: 2361-2380/2470

    • Prihlásenie