Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 26 potraviny 66,73 s DPH 11.02.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 11.02.2011
    Faktúra 1026 potraviny 2,99 s DPH 10.02.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1031 telefon 30,55 s DPH 10.02.2011 Telecom materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1030 telefon 11,95 s DPH 10.02.2011 FANIT, s.r.o materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1028 potraviny 108,94 s DPH 10.02.2011 PD Gader Blatnica materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1027 potraviny 8,96 s DPH 10.02.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 10.02.2011
    Objednávka 28 regenrácia /Soc.fond 487,80 s DPH 09.02.2011 Slovenské liečebné kúpele materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 09.02.2011
    Objednávka 27 potraviny 54,00 s DPH 08.02.2011 PD Gader Blatnica materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 08.02.2011
    Faktúra 1025 telefon 70,93 s DPH 07.02.2011 Orange Slovensko materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1024 elektrika 88,00 s DPH 07.02.2011 Stredosl. energetika materská škola 10.02.2011
    Objednávka 23 potraviny 25,51 s DPH 07.02.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.02.2011
    Objednávka 24 potraviny 36,83 s DPH 07.02.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.02.2011
    Objednávka 51 prečistenie potrubia 40,00 s DPH 03.02.2011 Poruchová služba s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 03.02.2011
    Objednávka 22 potraviny 250,58 s DPH 03.02.2011 Falcon materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 03.02.2011
    Faktúra 1023 plyn 47,00 s DPH 02.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1022 potraviny 77,24 s DPH 02.02.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1021 potraviny 40,43 s DPH 02.02.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1020 potraviny 48,65 s DPH 02.02.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 10.02.2011
    Faktúra 1019 potraviny 377,04 s DPH 02.02.2011 Potraviny KOMORA materská škola 02.02.2011
    Objednávka 30 potraviny 354,49 s DPH 01.02.2011 Potraviny KOMORA materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 01.02.2011
    << | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | >> zobrazené záznamy: 2321-2340/2470

    • Prihlásenie