Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 32 služby 66,00 s DPH 23 16.02.2015 Profit materská škola 16.02.2015
    Faktúra 33 teplo 1 564,96 s DPH 16.02.2015 STEFE Martin a.s. materská škola 16.02.2015
    Faktúra 28 potraviny 138,82 s DPH 19 16.02.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 16.02.2015
    Faktúra 34 plyn 46,00 s DPH 16.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 16.02.2015
    Faktúra 29 potraviny 128,69 s DPH 20 16.02.2015 Konzal s.r.o. materská škola 16.02.2015
    Faktúra 30 potraviny 30,24 s DPH 21 16.02.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 16.02.2015
    Objednávka 38 potraviny 24,62 s DPH 12.02.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 10.02.2015
    Objednávka 37 potraviny 114,54 s DPH 10.02.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 10.02.2015
    Faktúra 19 potraviny 86,14 s DPH 16 10.02.2015 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 10.02.2015
    Faktúra 20 potraviny 2,88 s DPH 17 10.02.2015 Fatra Tip s.r.o. materská škola 10.02.2015
    Faktúra 21 potraviny 33,96 s DPH 18 10.02.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 10.02.2015
    Faktúra 22 elektrika 117,00 s DPH 6213999 4 10.02.2015 Stredosl. energetika materská škola 10.02.2015
    Objednávka 36 potraviny 17,14 s DPH 10.02.2015 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 10.02.2015
    Faktúra 24 vodné, stočné 39,89 s DPH 10.02.2015 Turčianska vodárenská spo materská škola 10.02.2015
    Faktúra 25 vodné, stočné 42,62 s DPH 10.02.2015 Turčianska vodárenská spo materská škola 10.02.2015
    Faktúra 26 telefon 54,10 s DPH 10.02.2015 Orange Slovensko materská škola 10.02.2015
    Faktúra 27 odpad ŠJ 5,98 s DPH 10.02.2015 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 10.02.2015
    Faktúra 23 telefon 20,39 s DPH 10.02.2015 Telecom materská škola 10.02.2015
    Objednávka 35 hračky, učebné pomôcky 93,70 s DPH 09.02.2015 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 10.02.2015
    Objednávka 31 potraviny 128,33 s DPH 02.02.2015 Konzal s.r.o. materská škola Mariana Slezáková vedúca ŠJ 02.02.2015
    << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/2470

    • Prihlásenie