|
|
Faktúra |
32
|
služby
|
66,00 |
s DPH |
23
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Profit |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
teplo
|
1 564,96 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
STEFE Martin a.s. |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
138,82 |
s DPH |
19
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
128,69 |
s DPH |
20
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Konzal s.r.o. |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
21
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
potraviny
|
24,62 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
materská škola |
Mariana Slezáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
potraviny
|
114,54 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
materská škola |
Mariana Slezáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
86,14 |
s DPH |
16
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Omnia ENVIRO, s.r.o. |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
2,88 |
s DPH |
17
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Fatra Tip s.r.o. |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
33,96 |
s DPH |
18
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrika
|
117,00 |
s DPH |
|
6213999 4
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Stredosl. energetika |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
potraviny
|
17,14 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
materská škola |
Mariana Slezáková |
vedúca ŠJ |
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
vodné, stočné
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spo |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
vodné, stočné
|
42,62 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spo |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefon
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
odpad ŠJ
|
5,98 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
SHP a.s. Turč. Teplice |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefon
|
20,39 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Telecom |
materská škola |
|
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
hračky, učebné pomôcky
|
93,70 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
DEMRO-JAroslava Demačekov |
materská škola |
Miroslava Kesegová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
potraviny
|
128,33 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Konzal s.r.o. |
materská škola |
Mariana Slezáková |
vedúca ŠJ |
02.02.2015 |