Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1258 potraviny 14,76 s DPH 12.10.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1257 potraviny 28,60 s DPH 12.10.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 18.10.2011
    Faktúra 1255 potraviny 31,76 s DPH 12.10.2011 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 18.10.2011
    Faktúra 1256 potraviny 24,80 s DPH 12.10.2011 PD Gader Blatnica materská škola 18.10.2011
    Objednávka 208 toner 130,00 s DPH 10.10.2011 PRIMA JK s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 10.10.2011
    Objednávka 210 potraviny 5,54 s DPH 10.10.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.10.2011
    Objednávka 207 potraviny 50,04 s DPH 10.10.2011 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.10.2011
    Objednávka 204 potraviny 8,14 s DPH 10.10.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.10.2011
    Objednávka 205 potraviny 55,25 s DPH 10.10.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.10.2011
    Faktúra 1253 telefon 63,78 s DPH 10.10.2011 Orange Slovensko materská škola 12.10.2011
    Objednávka 206 potraviny 36,16 s DPH 10.10.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 10.10.2011
    Faktúra 1252 telefon 22,04 s DPH 10.10.2011 Telecom materská škola 12.10.2011
    Objednávka 209 ochranné pracovné odevy 17,04 s DPH 10.10.2011 Protetika a.s. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 10.10.2011
    Faktúra 1250 elektrika 88,00 s DPH 05.10.2011 Stredosl. energetika materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1251 telefon 11,95 s DPH 05.10.2011 FANIT, s.r.o materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1248 služby 45,00 s DPH 05.10.2011 Poruchová služba s.r.o. materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1249 plyn 200,00 s DPH 05.10.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1247 potraviny 38,82 s DPH 05.10.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1246 potraviny 19,40 s DPH 05.10.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 12.10.2011
    Faktúra 1245 potraviny 394,11 s DPH 05.10.2011 Potraviny KOMORA materská škola 12.10.2011
    << | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >> zobrazené záznamy: 1921-1940/2470

    • Prihlásenie