Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1222 potraviny 8,70 s DPH 13.09.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 22.09.2011
    Faktúra 1223 potraviny 49,13 s DPH 13.09.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 22.09.2011
    Faktúra 1225 telefon 75,46 s DPH 13.09.2011 Orange Slovensko materská škola 22.09.2011
    Faktúra 1226 BOZP 100,00 s DPH 13.09.2011 Ing. Mercelová Miroslava materská škola 22.09.2011
    Faktúra 1224 hračky, učebné pomôcky 398,61 s DPH 13.09.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 22.09.2011
    Objednávka 181 potraviny 4,87 s DPH 12.09.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 12.09.2011
    Objednávka 183 hračky, učebné pomôcky 105,51 s DPH 12.09.2011 Littera- Richard Šrobár materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 12.09.2011
    Objednávka 180 potraviny 43,87 s DPH 12.09.2011 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 12.09.2011
    Objednávka 182 potraviny 54,97 s DPH 12.09.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 12.09.2011
    Objednávka 179 potraviny 25,68 s DPH 09.09.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 09.09.2011
    Faktúra 1219 elektrika 88,00 s DPH 08.09.2011 Stredosl. energetika materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1217 telefon 20,39 s DPH 08.09.2011 Telecom materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1218 údržba softvéru 161,32 s DPH 08.09.2011 IVES materská škola 08.09.2011
    Objednávka 178 potraviny 33,30 s DPH 07.09.2011 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 07.09.2011
    Faktúra 1214 potraviny 85,12 s DPH 06.09.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1213 potraviny 159,48 s DPH 06.09.2011 Falcon materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1207 plyn 200,00 s DPH 06.09.2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1208 potraviny 26,86 s DPH 06.09.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1209 potraviny 51,12 s DPH 06.09.2011 Sali Martin v.o.s materská škola 08.09.2011
    Faktúra 1210 potraviny 16,92 s DPH 06.09.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 08.09.2011
    << | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >> zobrazené záznamy: 1981-2000/2470

    • Prihlásenie