Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1347 vodné, stočné 178,39 s DPH 16.12.2011 Turčianska vodárenská spo materská škola 22.12.2011
    Faktúra 1345 potraviny 12,00 s DPH 16.12.2011 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 22.12.2011
    Faktúra 1344 teplo 1 400,00 s DPH 15.12.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 22.12.2011
    Faktúra 1343 Materiál 54,60 s DPH 15.12.2011 Opea systems, s.r.o. materská škola 22.12.2011
    Faktúra 1335 potraviny 20,81 s DPH 13.12.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1340 Materiál 127,61 s DPH 13.12.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1334 potraviny 51,54 s DPH 13.12.2011 Avet-C spol. s r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1338 potraviny 7,80 s DPH 13.12.2011 Fatra Tip s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1333 potraviny 28,80 s DPH 13.12.2011 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1339 SF 112,00 s DPH 13.12.2011 Radovan Krčula materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1332 potraviny 36,51 s DPH 13.12.2011 PD Gader Blatnica materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1341 Materiál 224,84 s DPH 13.12.2011 GASTROLUX s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1342 Materiál 284,97 s DPH 13.12.2011 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1336 potraviny 12,00 s DPH 13.12.2011 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1337 potraviny 14,94 s DPH 13.12.2011 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1329 Materiál 406,01 s DPH 12.12.2011 Dracik - Duvi, s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1350 Materiál 350,18 s DPH 12.12.2011 OKAY Slovakia, s.r.o. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1328 telefon 61,10 s DPH 12.12.2011 Orange Slovensko materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1330 teplo 1 595,88 s DPH 12.12.2011 STEFE Martin a.s. materská škola 13.12.2011
    Faktúra 1331 učebné pomôcky 90,00 s DPH 12.12.2011 Domisoft Sks.r.o. materská škola 13.12.2011
    << | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >> zobrazené záznamy: 1761-1780/2470

    • Prihlásenie