Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1036 potraviny 15,00 s DPH 26 13.02.2012 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1037 tlačivá 17,00 s DPH 27 13.02.2012 Spoločnosť pre predškolskú výchovu materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1038 telefon 61,39 s DPH 13.02.2012 Orange Slovensko materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1039 telefon 20,39 s DPH 13.02.2012 Telecom materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1040 vodné, stočné 44,80 s DPH 13.02.2012 Turčianska vodárenská spo materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1041 vodné, stočné 32,83 s DPH 13.02.2012 Turčianska vodárenská spo materská škola 15.02.2012
    Objednávka 40 potraviny 14,94 s DPH 13.02.2012 Normál s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 13.02.2012
    Objednávka 41 potraviny 20,76 s DPH 13.02.2012 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 13.02.2012
    Objednávka 39 potraviny 8,96 s DPH 10.02.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 10.02.2012
    Objednávka 36 potraviny 5,57 s DPH 09.02.2012 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 09.02.2012
    Objednávka 37 potraviny 55,18 s DPH 09.02.2012 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 09.02.2012
    Objednávka 38 prečistenie kanalizácie 95,00 s DPH 09.02.2012 Poruchová služba s.r.o. materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 09.02.2012
    Objednávka 35 potraviny 16,44 s DPH 08.02.2012 Fatra Tip s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 08.02.2012
    Faktúra 1031 potraviny 19,79 s DPH 21 07.02.2012 Fatra Tip s.r.o. materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1035 potraviny 24,00 s DPH 25 07.02.2012 Sali Martin v.o.s materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1034 potraviny 200,50 s DPH 24 07.02.2012 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1033 potraviny 11,95 s DPH 23 07.02.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 15.02.2012
    Faktúra 1032 potraviny 64,22 s DPH 22 07.02.2012 PD Gader Blatnica materská škola 15.02.2012
    Objednávka 48 vstupenky/SF 90,00 s DPH 06.02.2012 Ing, Anna Šestáková - HARMONY - umelecká agentúra materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 06.02.2012
    Faktúra 1028 potraviny 14,23 s DPH 18 06.02.2012 Fatra Tip s.r.o. materská škola 15.02.2012
    << | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >> zobrazené záznamy: 1661-1680/2470

    • Prihlásenie