Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1086 potraviny 6,70 s DPH 63 28.03.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1083 čistiace a kancelárske potreby 189,70 s DPH 62 27.03.2012 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1085 Komunálny odpad 152,95 s DPH 27.03.2012 Mesto Martin materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1084 BOZP 100,00 s DPH 27.03.2012 Ing. Mercelová Miroslava materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1082 čistiace a kancelárske potreby 94,13 s DPH 61 27.03.2012 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 30.03.2012
    Objednávka 78 potraviny 24,00 s DPH 26.03.2012 FRUCTOP, s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 26.03.2012
    Objednávka 77 potraviny 53,32 s DPH 26.03.2012 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 26.03.2012
    Objednávka 76 potraviny 9,89 s DPH 26.03.2012 Normál s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 26.03.2012
    Faktúra 1081 potraviny 11,35 s DPH 60 22.03.2012 Normál s.r.o. materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1079 potraviny 24,00 s DPH 58 22.03.2012 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1080 potraviny 25,56 s DPH 59 22.03.2012 Ryba Žilina spol. s r.o. materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1077 potraviny 74,66 s DPH 56 21.03.2012 Avet-C spol. s r.o. materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1076 potraviny 90,53 s DPH 55 21.03.2012 Falcon materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1075 potraviny 5,98 s DPH 54 21.03.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 30.03.2012
    Objednávka 75 potraviny 12,56 s DPH 21.03.2012 Normál s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.03.2012
    Objednávka 74 potraviny 207,68 s DPH 21.03.2012 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.03.2012
    Objednávka 73 potraviny 9,00 s DPH 21.03.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.03.2012
    Objednávka 72 potraviny 121,45 s DPH 21.03.2012 PD Gader Blatnica materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 21.03.2012
    Faktúra 1078 potraviny 9,80 s DPH 57 21.03.2012 Normál s.r.o. materská škola 30.03.2012
    Faktúra 1066 potraviny 10,62 s DPH 49 21.03.2012 Normál s.r.o. materská škola 30.03.2012
    << | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >> zobrazené záznamy: 1581-1600/2470

    • Prihlásenie