Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

     Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
     Zmluvy od 01.01.2017
      nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1100 potraviny 121,45 s DPH 72 16.04.2012 PD Gader Blatnica materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1102 potraviny 207,68 s DPH 74 16.04.2012 Omnia ENVIRO, s.r.o. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1103 potraviny 12,56 s DPH 75 16.04.2012 Normál s.r.o. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1101 potraviny 9,00 s DPH 73 16.04.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1106 služby 44,41 s DPH 16.04.2012 REMIS - Jaromír Remiš materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1105 potraviny 53,32 s DPH 77 16.04.2012 Avet-C spol. s r.o. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1107 telefon 63,69 s DPH 16.04.2012 Orange Slovensko materská škola 20.04.2012
    Objednávka 102 potraviny 15,12 s DPH 13.04.2012 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 13.04.2012
    Faktúra 1097 teplo 1 766,23 s DPH 11.04.2012 STEFE Martin a.s. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1092 potraviny 360,58 s DPH 69 11.04.2012 Potraviny KOMORA materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1093 potraviny 10,38 s DPH 70 11.04.2012 Normál s.r.o. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1094 Materiál 31,55 s DPH 71 11.04.2012 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1095 telefon 20,39 s DPH 11.04.2012 Telecom materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1096 plyn 56,00 s DPH 11.04.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1098 nadhovor 11,95 s DPH 11.04.2012 FANIT, s.r.o materská škola 20.04.2012
    Faktúra 1099 elektrika 111,00 s DPH 11.04.2012 Stredosl. energetika materská škola 20.04.2012
    Objednávka 96 potraviny 416,67 s DPH 11.04.2012 Potraviny KOMORA materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 11.04.2012
    Objednávka 95 potraviny 24,04 s DPH 11.04.2012 Normál s.r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 11.04.2012
    Objednávka 97 potraviny 18,26 s DPH 11.04.2012 Avet-C spol. s r.o. materská škola Danka Vallová vedúca ŠJ 11.04.2012
    Objednávka 93 služby 30,00 s DPH 10.04.2012 ELVILA materská škola Miroslava Kesegová riaditeľka MŠ 10.04.2012
    << | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >> zobrazené záznamy: 1541-1560/2470

    • Prihlásenie