Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

 Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
 Zmluvy od 01.01.2017
  nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Objednávateľ: všetci Materská škola materská škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	Text	dokladu	s DPH	objednávk	zmluvy		prijatia								01.07.2015
	VO: Súhrnná správa	4/2014	Správa za IV.štvrťrok 2014/faktúry nad 1000,00€		s DPH				05.01.2015					materská škola			05.01.2015
	VO: Súhrnná správa	3/2014	Správa za III.štvrťrok 2014/faktúry nad 1000,00€		s DPH				01.10.2014								10.10.2014
	VO: Súhrnná správa	2/2015	Správa za II.štvrťrok 2015/faktúry nad 1000,00€		s DPH				01.07.2015					materská škola			01.07.2015
	VO: Súhrnná správa	2/2014	Správa za I.štvrťrok 2014/faktúry nad 1000,00€		s DPH				02.04.2014								02.04.2014
	VO: Súhrnná správa	2/2014	Správa za II.štvrťrok 2014/faktúry nad 1000,00€		s DPH				10.07.2014								10.07.2014
	Zmluva	172016	Zmluva o dielo č. 17/2016		s DPH				20.09.2016				DE-AQUA spol. s.r.o.	Materská škola	Miroslava Kesegová	riaditeľka	25.09.2016
	VO: Súhrnná správa	1/2015	Správa za I.štvrťrok 2015/faktúry nad 1000,00€		s DPH				08.04.2015					materská škola			08.04.2015
	VO: Súhrnná správa	1/2014	Správa za IV.štvrťrok 2013/faktúry nad 1000,00€		s DPH				13.01.2014								13.01.2014
	VO: Súhrnná správa	1/2013	Správa za III.štvrťrok 2013/faktúry nad 1000,00€		s DPH				07.10.2013								07.10.2013
	Faktúra	1369	teplo	498,36	s DPH				10.01.2011				STEFE Martin a.s.	materská škola			18.01.2011
	Faktúra	1368	telefon	34,14	s DPH				10.01.2011				Telecom	materská škola			18.01.2011
	Faktúra	1363	Materiál	322,89	s DPH				22.12.2011				NAY a.s.	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1362	Materiál	99,00	s DPH				22.12.2011				UNIKOB - Ing. Ján Rajčan	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1361	Materiál	74,84	s DPH				22.12.2011				BRAMAPO, s.r.o.	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1360	služby	3 960,00	s DPH				21.12.2011				PA SYSTEM International, s.r.o.	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1359	Materiál	115,38	s DPH				21.12.2011				DEMRO-JAroslava Demačekov	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1359	potraviny	107,80	s DPH				21.12.2012				PD Gader Blatnica	materská škola			21.12.2012
	Faktúra	1358	služby	74,00	s DPH				21.12.2011				Ing. Lubomír Kozic	materská škola			22.12.2011
	Faktúra	1358	potraviny	239,30	s DPH	272			21.12.2012				Konzal s.r.o.	materská škola			21.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2470