Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

 Faktúry, Objednávky od 01.01.2016
 Zmluvy od 01.01.2017
  nájdete tu: http://egov.martin.sk/default.aspx?NavigationState=778:0:

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 324 zariadenie 3 500,00 s DPH 12.12.2013 GASTROLUX s.r.o. materská škola 19.12.2013
Faktúra 323 opravy, revíztie 58,20 s DPH 239 12.12.2013 ALIMAT - Zdeno Múčka materská škola 19.12.2013
Faktúra 322 teplo 1 709,87 s DPH 257906 12.12.2013 STEFE Martin a.s. materská škola 19.12.2013
Faktúra 321 telefon 20,39 s DPH 10.12.2013 Telecom materská škola 10.12.2013
Faktúra 320 telefon 71,09 s DPH 10.12.2013 Orange Slovensko materská škola 10.12.2013
Faktúra 319 elektrika 107,00 s DPH 6213999 4 10.12.2013 Stredosl. energetika materská škola 10.12.2013
Faktúra 314 potraviny 12,60 s DPH 234 09.12.2013 FRUCTOP, s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 318 Materiál 65,16 s DPH 238 09.12.2013 GASTROLUX s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 317 potraviny 158,36 s DPH 237 09.12.2013 Fatra Tip s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 316 potraviny 123,37 s DPH 236 09.12.2013 Konzal s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 315 potraviny 27,48 s DPH 235 09.12.2013 Avet-C spol. s r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 312 potraviny 7,92 s DPH 232 06.12.2013 SHP a.s. Turč. Teplice materská škola 10.12.2013
Faktúra 313 potraviny 41,49 s DPH 233 06.12.2013 PD Gader Blatnica materská škola 10.12.2013
Faktúra 311 potraviny 57,60 s DPH 231 06.12.2013 Organika s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 305 služby 54,00 s DPH 226 04.12.2013 Profit materská škola 10.12.2013
Faktúra 306 zariadenie 50,72 s DPH 227 04.12.2013 GASTROLUX s.r.o. materská škola 10.12.2013
Faktúra 307 sf 98,00 s DPH 228 04.12.2013 Radovan Krčula materská škola 10.12.2013
Faktúra 308 plyn 200,00 s DPH 04.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. materská škola 10.12.2013
Faktúra 309 Materiál 526,89 s DPH 229 04.12.2013 DEMRO-JAroslava Demačekov materská škola 10.12.2013
Faktúra 310 Výpočtová technika 928,00 s DPH 230 04.12.2013 Opea systems, s.r.o. materská škola 10.12.2013
zobrazené záznamy: 741-760/2470